财政局预算调整的工作方案

关于财政局预算调整的工作方案

　　为了确保我县20XX年财政正常运行、加快支出进度，根据我县20XX年1-9月地方财政运行情况，现拟对年初的财政预算进行调整。

　　一、20XX年财政预算调整的主要原则

　　（一）省实际下达我县财力性转移支付收入相比年初预算数有所变动。其中资源枯竭城市转移支付资金收入调减700万元，重点生态功能区转移支付收入调增收入1,697万元，红林农场划转经费调增收入1,610万元。

　　（二）2013年8月省下达我县地债资金16,172万元，比年初预算11,000万元增加5,172万元，其中新增省举债1,172万元，县举债4,000万元，按相关规定要纳入预算管理。

　　（三）根据省财政厅《关于加强地方预算执行管理激活财政存量资金的通知》（琼财预〔2013〕1187号）文件要求，清理收回以前年度结余资金14,047万元（其中公共财政12,635万元，基金1,412万元），以上这些资金要重新安排支出。

　　（四）下半年新增国有土地使用权出让收入10,000万元。

　　（五）为了加快地方财政支出进度，根据我县地方财政1-9月份的财政支出情况，对我县年初预算安排的部分项目资金，在预算执行中确定无法实施、由于项目单位组织不力而进度缓慢的项目或是已完工验收，但仍处在工程结算阶段的项目进行调整，把资金调整到其他项目支出。另外预算执行中，有部分项目年初预算没有安排指标，但在本年度中必须执行的项目，予以调整增加资金支出。

　　二、20XX年预算调整的内容

　　拟对20XX年公共财政预算总收支和基金总收支进行调整。具体如下：

　　（一）公共财政预算收支方面的调整

　　20XX年，我县公共财政预算年初总收入263,693万元，调减收入1,950万元，调增收入22,364万元，经调整后,公共财政预算总收入284,107万元；公共财政预算年初总支出263,693万元，调减支出3,955万元，调增支出24,369万元，调增减相抵后,公共财政预算总支出284,107万元，收支相抵平衡。

　　（二）基金收支方面的调整

　　20XX年，我县基金年初预算总收入67,610万元，调增收入11,412万元，调整后基金总收入79,022万元;基金年初预算总支出67,610万元，调减支出1,416万元，调增支出12,828万元，调增减相抵后基金预算总支出79,022万元，调整后基金收支平衡。

　　三、调整后20XX年财政预算总收支情况

　　20XX年，我县公共财政和基金年初预算总收入为331,303万元，调减收入1,950万元，调增收入33,776万元，调整后公共财政和基金预算总收入数为363,129万元；公共财政和基金年初预算总支出331,303万元，调减支出5,371万元，调增支出37,197万元，调增减相抵后公共财政和基金预算总支出为363,129万元，收支平衡。

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